1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-667-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Suturas quirúrgicas id.2109-9-lq22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-9-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1563 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 13338 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cell Zion Razón Social CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA R.U.T. 76.860.782-6 Sucursal Cell Zion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 72 Unidad no definida 01-01-02-224-0100 Sutura no absorbibleorbible polypropileno monof.azul 6/0 tipo prolene m 8706 t c/a doble 3/8 circ. 13mm pta.cilindrica hebra 75 cm SUTULENE 6-0 $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200

Total Neto	$ 70.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.338
TOTAL OC	$ 83.538