1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-76-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO, 3º DESPACHO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC 30. Sra Marisol Flores DESPACHO INMEDIATO, Enviar con Guía Despacho y entregar Factura en Oficina de Parte, el dia Viernes 08/02/2008. Nota: Adjuntar OC a la Factura. Proveniente de Licitación 2109-449-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna -1 Impuesto 82935 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 mango matalico forrado cabezal metal c/mariposa largo 152 ms 5 Unidad mango matalico forrado cabezal metal c/mariposa largo 152 ms MANGO PARA MOPA HUMEDA (2- D-55), ADJUNTAR FOTO Y FICHA TECNICA. 3º DESPACHO. $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 24111508 Saco de tienda 150 Unidad Saco de tienda SACO HARINERO LIMPIO (2- D-21). 3º DESPACHO. $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200 12141901 Cloro Cl cloral 5% 300 Unidad Cloro Cl cloral 5% HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% x LITRO (2- D-41), CON TAPA DE SEGURIDAD, MODELO CLORAL O SIMILAR. EN 6 DESPACHOS MENSUALES DIFERIDOS SEGUN PROGRAMACION DE OC. 3º DESPACHO. $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400 47121701 Bolsas de basura 600 Unidad Bolsas de basura BOLSA DE BASURA DE 70x90x0,6 NEGRA EN PAQUETE DE 10 UNIDADES (2- D-35), EN 6 DESPACHOS MENSUALES DIFERIDOS SEGUN PROGRAMACION DE OC. 3º DESPACHO. $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000

Total Neto	$ 436.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.935
TOTAL OC	$ 519.435