1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-820-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SUERO GLUCOSADO 5%/500 ML.(2109-2-LP22) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-2-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1811 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación CALLE SAN MARTIN N 771 Comuna Santiago Impuesto 21432 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN MARTIN N 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 240 Matraz SUERO GLUCOSA 5% 500 CC. (218-7506) SUERO GLUCOSA 5% 500 CC. (218-7506) $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.800 $ 112.800

Total Neto	$ 112.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.432
TOTAL OC	$ 134.232