1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-821-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2109-69-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC 230. Sra. Mª Carrasco Despachar a la Brevedad, Enviar con Guía Despacho y entregar Factura en Oficina de Parte. Nota: Adjuntar OC a la Factura según anexo Circular 2007. Proveniente de Licitación 2109-69-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Traumatológico1 Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna -1 Impuesto 151050 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE INVERSIONES Y COMERCIAL R F ARTE & R.U.T. 77.862.910-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131603 BLUSA DE OPERAR DE POPLIN VERDE TALLA "M" CON LOGO 150 Unidad BLUSA DE OPERAR DE POPLIN VERDE TALLA "M" CON LOGO BLUSA VERDE DE OPERAR con logo, TALLA M. VENIR A VER MUESTRAS ANTES DE COTIZAR. DESPACHAR A LA BREVEDAD. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 42131603 BLUSA DE OPERAR DE POPLIN VERDE TALLA "L" CON LOGO 150 Unidad BLUSA DE OPERAR DE POPLIN VERDE TALLA "L" CON LOGO BLUSA VERDE DE OPERAR con logo, TALLA L. VENIR A VER MUESTRAS ANTES DE COTIZAR. DESPACHAR A LA BREVEDAD. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000

Total Neto	$ 795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.050
TOTAL OC	$ 946.050