1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-844-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra APOSITO ESTERIL (2109-3-LQ24). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-3-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1700 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Segun Bases Generales Resolucion Nº604.- Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N°771 Comuna * Impuesto 46170 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N°771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER S.A Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REUTTER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 1000 Unidad apósito estéril 20x25cm. gasa hidrófila (225-0052). AAAP2025 APOSITO GASA + ALGOD.EST. 20X25 BOLSAX10. $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000

Total Neto	$ 243.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.170
TOTAL OC	$ 289.170