1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-977-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2023 Nombre de la Orden de Compra APOSITOS y GASAS id.2109-18-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-18-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2080 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 94620 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 2000 Unidad Apósito estéril 20x25cm. gasa hidrófila (225-0052) GTE1420 APOSITO ESTERIL 20X25 CMS., MADEGOM, CJ x 160 UN, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 1 DIAS HABILES. $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000

Total Neto	$ 498.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.620
TOTAL OC	$ 592.620