1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-103-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra PATRICIO ORLANDO BALLESTEROS JARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-30-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 días de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el sector de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transballe Razón Social PATRICIO ORLANDO BALLESTEROS JARA R.U.T. 10.537.246-9 Sucursal transballe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Traslado Pacientes y funcionarios del 01 de diciembre 2017 al 31 de diciembre 2017( cta) Traslado Pacientes y funcionarios del 01 de diciembre 2017 al 31 de diciembre 2017( cta) $ 1.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.000 $ 1.850.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 17 Unidad no definida horas extras segun id 2110-30-lp16 horas extras segun id 2110-30-lp16 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.500 $ 161.500

Total Neto	$ 2.011.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.011.500

Justificación de exención de impuesto