1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-1180-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Visualcenter spa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-47-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 días, de acuerdo a lo establecido por el ministerio de hacienda para el sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 320565,91 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jonathan Fernando Razón Social Visualcenter spa R.U.T. 76.368.904-2 Sucursal Jonathan Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 2 Unidad no definida CRISTAL BCO TOR 04/06 CRISTAL BCO TOR 04/06 $ 10.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.924 $ 21.924 31241501 Lentes 10 Unidad no definida CRISTAL HILITE TOR 8/2 CRISTAL HILITE TOR 8/2 $ 10.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.220 $ 100.220 31241501 Lentes 6 Unidad no definida CRISTAL HILITE +/-10 CRISTAL HILITE +/-10 $ 19.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.016 $ 119.016 31241501 Lentes 4 Unidad no definida CRISTAL HIGH LITE 99/99 CRISTAL HIGH LITE 99/99 $ 39.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.688 $ 158.688 31241501 Lentes 16 Unidad no definida ANTIREFLEJO ANTIREFLEJO $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.520 $ 83.520 31241501 Lentes 323 Unidad FUNDA PARA ANTEOJOS FUNDA PARA ANTEOJOS $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.606 $ 168.606 31241501 Lentes 323 Unidad ARMAZON DE LENTE ARMAZON DE LENTE $ 3.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.636 $ 1.011.636 31241501 Lentes 323 Unidad PAÑO PARA LIMPIEZA PAÑO PARA LIMPIEZA $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.579 $ 23.579

Total Neto	$ 1.687.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.566
TOTAL OC	$ 2.007.755