1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-1183-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Visualcenter spa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-47-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 días, de acuerdo a lo establecido por el ministerio de hacienda para el sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 26580,24 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jonathan Fernando Razón Social Visualcenter spa R.U.T. 76.368.904-2 Sucursal Jonathan Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 4 Unidad no definida ANTIREFLEJO ANTIREFLEJO $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880 31241501 Lentes 3 Unidad no definida CRISTAL HIGH LITE 99/99 CRISTAL HIGH LITE 99/99 $ 39.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.016 $ 119.016

Total Neto	$ 139.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.580
TOTAL OC	$ 166.476