1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-1263-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2015 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI S A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-114-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se ejecutará a 45 días, de acuerdo a lo establecido el la ley de presupuesto nº 20.481 para el Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 59885,34 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad COPIAS DE CONTADORES SEGUN CONTRATO.- COPIAS DE CONTADORES SEGUN CONTRATO.- $ 315.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.186 $ 315.186

Total Neto	$ 315.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.885
TOTAL OC	$ 375.071