1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-1276-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2110-255-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-255-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 126768 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 10 Unidad PAPEL STERIKING 30 CM PAPEL STERIKING 30 CM $ 38.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.200 $ 382.200 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 15000 Unidad pecheras cortas plásticas pecheras cortas plásticas $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 667.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.768
TOTAL OC	$ 793.968