1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-1350-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Sociedad Lavandería Industrial Galusi Limitada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-30-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 días de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el sector de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Santiago Impuesto 1440617,43 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavandería Simón Razón Social Sociedad Lavandería Industrial Galusi Limitada R.U.T. 76.202.824-7 Sucursal Lavandería Simón Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicio de lavanderia segun guias de despacho 17888-17893-17926-17948-17964-17985-18002-18021-18053-18073-18087-18110-18138-18151-18180-18197-18219-18236-18256-18277-18304-18325-18359-18381 LICITACION: 2110-30-LQ17 Servicio de lavanderia segun guias de despacho 17888-17893-17926-17948-17964-17985-18002-18021-18053-18073-18087-18110-18138-18151-18180-18197-18219-18236-18256-18277-18304-18325-18359-18381 LICITACION: 2110-30-LQ17 $ 7.582.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.582.197 $ 7.582.197

Total Neto	$ 7.582.197
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.440.617
TOTAL OC	$ 9.022.814