1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-1399-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2110-178-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-178-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Santiago Impuesto 11658,59 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGITALIA Razón Social GRAFICA DIGITALIA LIMITADA R.U.T. 76.536.180-k Sucursal DIGITALIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 8 Unidad Pendones de PVC tipo araña de 20 cm. x 40 cm. Pendones de PVC tipo araña de 20 cm. x 40 cm. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad Pendones PVC tipo roller de 90 cm x 2.0 mts Pendones PVC tipo roller de 90 cm x 2.0 mts $ 14.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.640 $ 28.640 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad Pendones de PVC 90 cm x 1.70 mt Pendones de PVC 90 cm x 1.70 mt $ 2.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.721 $ 8.721

Total Neto	$ 61.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.659
TOTAL OC	$ 73.020