1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-1423-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2110-47-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-47-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 36575 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jonathan Fernando Razón Social Visualcenter spa R.U.T. 76.368.904-2 Sucursal Jonathan Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 40 Unidad CRISTAL MIN BCO ESF 2/0 CRISTAL MIN BCO ESF 2/0 $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.800 $ 80.800 31241501 Lentes 35 Unidad no definida CRISTAL MIN BCO ESF 4/0 CRISTAL MIN BCO ESF 4/0 $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.700 $ 70.700 31241501 Lentes 20 Unidad no definida CRISTAL MIN BCO ESF 6/0 CRISTAL MIN BCO ESF 6/0 $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000

Total Neto	$ 192.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.575
TOTAL OC	$ 229.075