1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-225-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2016 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2110-114-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SE EFECTUARA EN 45 DIAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA PARA EL SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 13667,04048 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO $ 33.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.508 $ 33.508 44101501 Fotocopiadoras 3560 Unidad COPIAS DE CONTADORES SEGUN CONTRATO.- COPIAS DE CONTADORES SEGUN CONTRATO.- $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.160 $ 38.424

Total Neto	$ 71.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.667
TOTAL OC	$ 85.599