1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-280-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Sociedad Lavandería Industrial Galusi Limitada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-30-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Santiago Impuesto 1360061,8 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavandería Simón Razón Social Sociedad Lavandería Industrial Galusi Limitada R.U.T. 76.202.824-7 Sucursal Lavandería Simón Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicio de lavanderia segun guias de despacho 12927-12941-12963-12981-13015-13023-13068-13097-13118-13142-13150-13174-13192-13207-13226-13252-13265-13292-13309-13326-13347-13371-13384 LICITACION: 2110-30-LQ17 Servicio de lavanderia segun guias de despacho 12927-12941-12963-12981-13015-13023-13068-13097-13118-13142-13150-13174-13192-13207-13226-13252-13265-13292-13309-13326-13347-13371-13384 LICITACION: 2110-30-LQ17 $ 7.158.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.158.220 $ 7.158.220

Total Neto	$ 7.158.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.360.062
TOTAL OC	$ 8.518.282