1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-413-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Programa de aseo mayo 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-290-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "MODOQUIM" Razón Social NORA DEL CARMEN MORA DONOSO R.U.T. 3.804.743-4 Sucursal "MODOQUIM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 60 Unidad Dertergente multiuso botella de 1 lts. Dertergente multiuso botella de 1 lts. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 47131816 Desodorantes 60 Unidad Desodorante Ambiental envase x 1lts Desodorante Ambiental envase x 1lts $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810