1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-516-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2015 Nombre de la Orden de Compra PATRICIO ORLANDO BALLESTEROS JARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-55-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transballe Razón Social PATRICIO ORLANDO BALLESTEROS JARA R.U.T. 10.537.246-9 Sucursal transballe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 2 Unidad no definida VIAJE DESDE HOSPITAL SAN JOSE DE MELIPILLA A CLINICA TABANCURA STGO lOS DIAS 07 Y 08-05-2015.- VIAJE DESDE HOSPITAL SAN JOSE DE MELIPILLA A CLINICA TABANCURA STGO LOS DIAS 07 Y 08-05-2015.- $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida VIAJE UNIVERSIDAD FINIS TERRA FECHA 30-04-2015.- VIAJE UNIVERSIDAD FINIS TERRA FECHA 30-04-2015.- $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.000

Justificación de exención de impuesto