1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-528-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2009 Nombre de la Orden de Compra chatas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-109-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Hospital de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 69505,8 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEC Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal MEDITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141607 Orinales de enfermo para uso general 20 Unidad Chatas de Acero Inoxidable. Chatas de Acero Inoxidable. $ 18.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.820 $ 365.820

Total Neto	$ 365.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.506
TOTAL OC	$ 435.326