1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-57-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PENA LIMITADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-28-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 días de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el sector de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Santiago Impuesto 503500 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMACHI LTDA Razón Social SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PENA LIMITADA R.U.T. 76.497.659-2 Sucursal TAMACHI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111505 Servicios de programación de sistemas operativos 1 Unidad no definida servicio de informatica pago 3 de 36 servicio del 6 de Diciembre 2017 al 6 Enero del 2018 Adjudicacion 2110-28-LQ17 servicio de informatica pago 3 de 36 servicio del 6 de Diciembre 2017 al 6 Enero del 2018 Adjudicacion 2110-28-LQ17 $ 2.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650.000 $ 2.650.000

Total Neto	$ 2.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.500
TOTAL OC	$ 3.153.500