1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-650-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Programa aseo julio 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-290-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 40128 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "MODOQUIM" Razón Social NORA DEL CARMEN MORA DONOSO R.U.T. 3.804.743-4 Sucursal "MODOQUIM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 100 Unidad desodorante ambiental envase x 1 lts desodorante ambiental envase x 1 lts $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600 12161902 Detergentes surfactantes 150 Frasco detergente multiuso fco x 1000 ml detergente multiuso fco x 1000 ml $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.600 $ 123.600

Total Neto	$ 211.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.128
TOTAL OC	$ 251.328