1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-711-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Dimacofi Copias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-114-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 23445,05 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Cargo fijo de acuerdo a Contrato Cargo fijo de acuerdo a Contrato $ 45.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.705 $ 45.705 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Copias contadores de acuerdo a Contrato Copias contadores de acuerdo a Contrato $ 77.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.690 $ 77.690

Total Neto	$ 123.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.445
TOTAL OC	$ 146.840