1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-713-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Sobres RX y CD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-20-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Hospital de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna -1 Impuesto 155990 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD IMPRESORA LOS HEROES LTDA. R.U.T. 79.822.560-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad Sobres para CD Sobres para CD $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad Sobre RX 20 x 26 Sobre RX 20 x 26 $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad Sobre RX 24,5 x 29,5 Sobre RX 24,5 x 29,5 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad Sobres RX 36 x 42 Sobres RX 36 x 42 $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 821.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.990
TOTAL OC	$ 976.990