1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-801-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Copias contadores b/n de acuerdo a contratos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-114-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 19708,13 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80121704 Especialistas legales en contratos 1 Unidad Cargo fijo de acuerdo a contrato Cargo fijo de acuerdo a contrato $ 45.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.306 $ 45.306 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad copias contadores b/n de acuerdo copias contadores b/n de acuerdo $ 58.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.421 $ 58.421

Total Neto	$ 103.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.708
TOTAL OC	$ 123.435