1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2110-971-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2012 Nombre de la Orden de Compra servicio generales de aseo y mantencion en HSJM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-150-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 1298469,5 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida servicios generale de aseo y mantencion de dependencias de hospital san josé de Melipilla. Perioso mes de Mayo 2012 servicios generale de aseo y mantencion de dependencias de hospital san josé de Melipilla. Perioso mes de Mayo 2012 $ 6.834.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.834.050 $ 6.834.050

Total Neto	$ 6.834.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.298.470
TOTAL OC	$ 8.132.520