1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-10038-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS COT 5296 LIC 2111-58-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-58-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14844 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico 345 Comuna * Impuesto 1145662 Dirección de Envío de la Factura Curico 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tec Energia Razón Social TEC CHILE SPA R.U.T. 76.780.583-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tec Energia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182107 Equipos de mantenimiento antiestáticos 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS Lic 2111-58-LQ24 COT 5296 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS Lic 2111-58-LQ24 COT 5296 $ 6.029.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.029.800 $ 6.029.800

Total Neto	$ 6.029.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.145.662
TOTAL OC	$ 7.175.462