1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-1107-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Mayo Arriendo Equipos 2111-39-B216 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2111-39-B216 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Servicio Público de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 418000 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRIMENTO Razón Social NUTRIMENTO S A R.U.T. 89.440.400-0 Sucursal NUTRIMENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad Factura 35697 por Servicio de Equipos de Traslados de Alimentación para Enfermos del HUAP. Mes de Mayo Factura 35697 por Servicio de Equipos de Traslados de Alimentación para Enfermos del HUAP. Mes de Mayo. El valor por los 24 meses del servicio corresponde a un Total Neto de 52.799.999.- Lo que equivale a un arriendo Mensual Neto de 2.200.000.- $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 2.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.000
TOTAL OC	$ 2.618.000