1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-11317-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-11206-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-11206-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 481522,7 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Munnich Equipos Medicos Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Munnich Equipos Medicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171612 Camillas de recoger o accesorios 7 Unidad   se considera la compra de tablas scoop para moviles, de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en las bases adjuntas $ 271.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.920 $ 1.900.920 42181701 Unidades de electrocardiografía (ECG) 1 Unidad   se considera comprar un electrocardiografo, de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en las Bases técnicas y generales. $ 633.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633.410 $ 633.410

Total Neto	$ 2.534.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.523
TOTAL OC	$ 3.015.853