1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-11489-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de facturación electrónica Marzo 2025 TD 884 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5644 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna * Impuesto 112694,7 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DBNeT - Ingenería de Software S.A. Razón Social DBNET INGENIERIA DE SOFTWARE S A R.U.T. 78.079.790-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DBNeT - Ingenería de Software S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111506 Servicios de facturación 1 Unidad Servicio de Facturación Electrónica Mes de marzo 2025 Servicio de Facturación Electrónica Mes de marzo 2025 $ 593.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.130 $ 593.130

Total Neto	$ 593.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.695
TOTAL OC	$ 705.825