1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-11563-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 2222220055 SONDA PROSTÁTICA COUVELAIRE 3 VÍAS 22FR 2111-250-LP24 LINEA 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-250-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5793 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 65612,7 Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ 30 Unidad 2222220055 SONDA PROSTÁTICA COUVELAIRE 3 VÍAS 22FR 937001220 SONDA FOLEY SOFTSIMPLAS 3V 22FR 30CC COUVELAIRE M, MARCA RUSCH, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA X 10 UNIDADES $ 11.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.330 $ 345.330

Total Neto	$ 345.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.613
TOTAL OC	$ 410.943