1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-1185-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO, 2111-227-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1594 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 225475,85 Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOOL MACHINE Razón Social COMERCIALIZADORA TOOL MACHINE SPA R.U.T. 77.354.217-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOOL MACHINE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121132 Papel calco 5 Caja 0050001088 PAPEL CALCO OFICIO LAPIZ X 100 0050001088 PAPEL CALCO OFICIO LAPIZ X 100 $ 13.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.425 $ 68.425 44121802 Líquido corrector 200 Unidad 0050001041 - CORRECTOR LIQUIDO 20 CC 0050001041 - CORRECTOR LIQUIDO 20 CC $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000 26111702 Pilas alcalinas 100 Unidad 0120000040 - PILA DURACELL GRANDE D 0120000040 - PILA DURACELL GRANDE D $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000 44121505 Sobres especiales 40000 Unidad 0090000164 - CARTUCHO DE PAPEL 1/4 KG 0090000164 - CARTUCHO DE PAPEL 1/4 KG $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 44121635 Portarrollos de cinta adhesiva 350 Unidad 0050001216 - CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE   $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.050 $ 134.050 44111616 Separadores de talones 70 Unidad 0059956235 - SEPARADOR 1/2 OF.INDICE A-Z 0059956235 - SEPARADOR 1/2 OF.INDICE A-Z $ 2.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.240 $ 177.240

Total Neto	$ 1.126.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 60.000
IVA  19  %	$ 225.476
TOTAL OC	$ 1.412.191

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.354.217-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.169.719-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.637.498-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto