1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-1192-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Carro Yegua Dual de aluminio Bodega HUAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2630 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 90675,6 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salcom Ltda Razón Social COMERCIAL SALCOM LIMITADA R.U.T. 76.134.412-9 Sucursal Salcom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 4 Unidad no definida Carro (yegua de aluminio ) Dual para transporte de insumos DESPACHO URGENTE CARRO YEGUA DUAL PLEGABLE 250 KILOS DE 1.0 MT Ruedas: 10" Goma Maciza y 5" Goma Maciza. Según Cotización N°21313 $ 119.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.240 $ 477.240

Total Neto	$ 477.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.676
TOTAL OC	$ 567.916