1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-121-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2019 Nombre de la Orden de Compra PENICILINA G-BENZ. 1.200.000 UI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-77-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación CURICO N°345 BODEGA CENTRAL, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 7239 Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345 BODEGA CENTRAL, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Razón Social ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y R.U.T. 76.956.140-4 Sucursal ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101507 Penicilina 150 Unidad no definida 2136605000 PENICILINA G-BENZ. 1.200.000 UI DESPACHAR 150 UNIDADES 2136605000 PENICILINA G-BENZ. 1.200.000 UI $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.100 $ 38.100

Total Neto	$ 38.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.239
TOTAL OC	$ 45.339