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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-1385-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO, PARA TRASLADO DE ALIMENT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-39-B216 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
418000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-04-2017 |
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Proveedor |
NUTRIMENTO |
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Razón Social |
NUTRIMENTO S A
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R.U.T. |
89.440.400-0 |
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Sucursal |
NUTRIMENTO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 1 | Unidad no definida | ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO, PARA TRASLADO DE ALIMENTACIÓN DE ENFERMOS, FCAT.37929 DEL 31-12-2016.
ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR, PARA EL PAGO DE SU FACTURA, PLA QUE PUEDE SER ENVIADA A TRAVÉS DE CORREO; facturas.huap@redsal | ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO, PARA TRASLADO DE ALIMENTACIÓN DE ENFERMOS, FCAT.37929 DEL 31-12-2016.
ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR, PARA EL PAGO DE SU FACTURA, PLA QUE PUEDE SER ENVIADA A TRAVÉS DE CORREO; facturas.huap@ |
$ 2.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200.000
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$ 2.200.000
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Total Neto
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$ 2.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 418.000
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$ 2.618.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.