1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-17607-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Equipos Industriales y Carros de Transporte Unidad de Nutrición, Imahe S.A., Octubre 2025. Lic. 2111-374- LR24 (Ítem 13) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-374-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15510 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico 345 Comuna Santiago Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura Curico 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAHE S.A. Razón Social IMAHE S A R.U.T. 85.110.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMAHE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101915 Bandejas de servicio 9 Unidad Ítem 13: carros de transporte Cantidad: 9 Ítem 13: carros de transporte Cantidad: 9 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910