Orden de Compra. Nº2111-1767-SE16 "RVICIO MANT CORREC Generador RX SIEMENS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-1767-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2016
Nombre de la Orden de Compra RVICIO MANT CORREC Generador RX SIEMENS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-8-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Institución Pública de Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 99750
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAYMED LTDA.
Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS RAYMED LIMITADA
R.U.T. 77.778.290-8
Sucursal RAYMED LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101701
Ingeniería eléctrica1UnidadSERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA SIEMENS DEL HUAP. MODELO MULTI COMPACT K SERIE 1083. Esta OC debe ser aceptada dentro de las 24 horas a partir del envío de ésta, para efecto de pago de la misma. En caso de contar con emisión de factura electrónica, éstas se deben enviar al mail: facturas.huap@redsalud.gob.cl. Recepción que será confirmada vía correo electrónico y el plazo para pago se contabilizará desde la confirmación de recepción del HUAP. En caso contrario de ser manual, debe ser entregada en Oficina de Parte en horario de lunes a viernes de las 9:00 a 14:00 horas. SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA SIEMENS DEL HUAP. MODELO MULTI COMPACT K SERIE 1083. $ 525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
Total Neto $ 525.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.750
TOTAL OC $ 624.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.