1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-17789-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 2179992122 LUBRICANTE OFTALMICO 10 GR GEL DESDE 2111-322-LE24 linea 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-322-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14836 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 118968,5 Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribean Pharma SpA Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN SPA R.U.T. 76.830.090-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Caribean Pharma SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241120 Lágrimas artificiales 50 Unidad 2179992122 LUBRICANTE OFTALMICO 10 GR GEL ***FAVOR DESPACHAR TOTALIDAD EL VIERNES 14 DE NOVIEMBRE*** PHA0036 ACRYLARM 0.2% GEL OFT. X 10 G.TUBO, ACIDO POLIACRILICO CARBOMERO 20mg., DM, MEGALABS, 28-02 -2027 ***FAVOR DESPACHAR TOTALIDAD EL VIERNES 14 DE NOVIEMBRE*** $ 12.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.150 $ 626.150

Total Neto	$ 626.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.968
TOTAL OC	$ 745.118