1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-1787-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantencion preventiva MARZO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-100-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3939 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD por la ley de presupuesto 20.482 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 443555 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza ingenieria. SpA Razón Social ESPINOZA INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.473.195-6 Sucursal Espinoza ingenieria. SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Mantenimiento Preventivo Programado y Correctivo por 24 meses de Grupo Electrógeno Edificio Valech VALOR NETO POR 24 MESES. GARANTÍA : 12 MESES. FILTROS DONALDSON. ASISTENCIA TÉCNICA 24/7 $ 2.334.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.334.500 $ 2.334.500

Total Neto	$ 2.334.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.555
TOTAL OC	$ 2.778.055