1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-1978-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de cobranza SOAP Enero, febrero, marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-77-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4716 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuestos para el Sector Público N° 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 1532068,42 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BEROIZA SEGUROS SPA Razón Social beroiza seguros spa R.U.T. 76.564.985-4 Sucursal BEROIZA SEGUROS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad Servicio de cobranza Enero Servicio de cobranza Enero $ 1.391.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.391.598 $ 1.391.598 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad no definida Servicio de cobranza febrero Servicio de cobranza febrero $ 2.767.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.767.984 $ 2.767.984 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad no definida Servicio de cobranza marzo Servicio de cobranza marzo $ 3.903.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.903.936 $ 3.903.936

Total Neto	$ 8.063.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.532.068
TOTAL OC	$ 9.595.586