1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-20760-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 3409690704 KIT SUTURA ESTÉRIL 2111-199-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-199-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 73 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna * Impuesto 882132 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 1200 Unidad 3409690704 KIT SUTURA ESTÉRIL DESPACHO LUNES 22/12/2025 KNE00443 KIT SUTURA PRO II $ 3.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.642.800 $ 4.642.800

Total Neto	$ 4.642.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 882.132
TOTAL OC	$ 5.524.932