1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2077-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Lic. 2111-156-LQ21 Cot 15.345 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas a solucitud del referente técnico Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-156-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico 345 Comuna Santiago Impuesto 37604,99 Dirección de Envío de la Factura Curico 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rimalto Ltda. Razón Social Rimalto Servicios Integrales Ltda R.U.T. 76.175.151-4 Sucursal Rimalto Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida LIC 2111-156-LQ21 COT 15345 Cambio de 2 cristales laminado 6 mm. (Pabellón de yeso, piso 4) LIC 2111-156-LQ21 COT 15345 Suministro e instalación de cristal laminado incoloro de 6 mm. $ 197.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.921 $ 197.921

Total Neto	$ 197.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.605
TOTAL OC	$ 235.526