1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-209-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE CHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 560097-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 16744,51 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELECHEQUE Razón Social TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 88.230.700-K Sucursal TELECHEQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84141701 Servicios de información comercial y financiera pa 1 Unidad no definida SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE CHEQUE, PERÍODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2015. FACTURA 411519 SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE CHEQUE, PERÍODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2015.FACTURA 411519 $ 88.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.129 $ 88.129

Total Neto	$ 88.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.745
TOTAL OC	$ 104.874