1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2106-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ABRIL F N°188 ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-98-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-98-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCIÓN PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 2298886 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAFFIE LIMITADA Razón Social SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL SAFFIE LIMITADA R.U.T. 76.376.886-4 Sucursal SAFFIE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION EN BASES SAMU Con cargo a Factura N° 188 MES DE ABRIL SL SAFFIE - SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION EN BASES SAMU MES DE ABRIL Con cargo a Factura N° 188 $ 12.099.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.099.400 $ 12.099.400

Total Neto	$ 12.099.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.298.886
TOTAL OC	$ 14.398.286