1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2200-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2111-409-COT20 COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4745 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Institución Pública de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico 345 Comuna Santiago Impuesto 85310 Dirección de Envío de la Factura Curico 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Spumsa SpA Razón Social Spumsa SpA R.U.T. 76.328.013-6 Sucursal Spumsa SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102017 Polietileno de alta densidad (HDPE) 10 Unidad Plancha Espuma de 190x90x15 de espesor. Densidad media alta, alta o de 21 hacía arriba. Plancha Espuma de 190x90x15 de espesor. Densidad media alta, alta o de 21 hacía arriba. $ 44.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.000 $ 449.000

Total Neto	$ 449.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.310
TOTAL OC	$ 534.310