1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2286-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2017 Nombre de la Orden de Compra CONEXO DE CONTRATO, PARA RETIRO DEL CUARTO ESTANQU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2111-1-CO17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días A 45 DÍAS. INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 2353271,22 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor climme Razón Social SOCIEDAD CLIMME INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.474.900-6 Sucursal climme Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151532 Bombas de combustible 1 Unidad CONEXO DE CONTRATO, PARA RETIRO DEL CUARTO ESTANQUE REV2. PPTTO. C19/2017, DEL 04.04.2017. N° INTERNO L147, SUC N°S-COM-2970 CONEXO DE CONTRATO, PARA RETIRO DEL CUARTO ESTANQUE REV2. PPTTO. C19/2017, DEL 04.04.2017. N° INTERNO L147, SUC N°S-COM-2970 $ 12.385.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.385.638 $ 12.385.638

Total Neto	$ 12.385.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.353.271
TOTAL OC	$ 14.738.909