1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2348-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos para Órtesis Compresivas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 1084900 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medicalfit Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RB LIMITAD R.U.T. 76.069.409-6 Sucursal Medicalfit Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241509 Componentes de órtesis termoplásticos 1 Unidad no definida Adquisición de Insumos para Órtesis Compresivas facturas 548 549 554 555 556 557 561 563 567 Adquisición de Insumos para Órtesis Compresivas facturas 548 549 554 555 556 557 561 563 567 $ 5.710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.710.000 $ 5.710.000

Total Neto	$ 5.710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.084.900
TOTAL OC	$ 6.794.900