1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2397-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA CORTINAS ROLLER SERV.DOCENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: a 45 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 101131,49 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Hugo Ortega Lagos Razón Social CARLOS HUGO ORTEGA LAGOS R.U.T. 8.829.189-1 Sucursal Carlos Hugo Ortega Lagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 15 Unidad 0129595647 CORTINAS ROLLER SEGUN MEDIDAS SOLICITADAS CORTINAS ROLLER SEGUN MEDIDAS SOLICITADAS $ 39.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.340 $ 590.340

Total Neto	$ 590.340
Descuento	$ 118.069
Cargos	$ 60.000
IVA  19  %	$ 101.131
TOTAL OC	$ 633.402