1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2517-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva Cogenerador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: a 45 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 165339,71 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PREVENT LTDA Razón Social SOPORTE INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 77.668.220-9 Sucursal PREVENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Mantenimiento preventivo para 6.000hrs. equipo cogenerador Skratherm GG50. Mantenimiento preventivo para 6.000hrs. equipo cogenerador Skratherm GG50. Incluye mantenimiento, repuestos y materiales requeridos. No incluye aceite y liquido refrigerante. $ 870.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.209 $ 870.209

Total Neto	$ 870.209
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.340
TOTAL OC	$ 1.035.549