1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2561-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparación de tuberías en túneles del HUAP Cot 20933 Licitacion 2111-153-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-153-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3623 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clelministeriochilepaga Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 586565,53 Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORO INGENIERIA S A Razón Social MORO INGENIERIA SPA R.U.T. 88.870.500-7 Sucursal MORO INGENIERIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Reparación de tuberías en túneles del HUAP Cot 20933 Licitacion 2111-153-LE20 Reparación de tuberías en túneles del HUAP Cot 20933 Licitacion 2111-153-LE20 $ 3.087.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.087.187 $ 3.087.187

Total Neto	$ 3.087.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 586.566
TOTAL OC	$ 3.673.753