1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2633-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de retiro de residuos voluminosos marzo 2023 Lic. 2111-103-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-103-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3632 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 83614,25 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servitrans Razón Social SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S.A. R.U.T. 76.377.430-9 Sucursal Servitrans Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121901 Eliminación de residuos médicos 5 Unidad Servicio de retiros voluminosos mes marzo 2023 5 retiros Servicio de retiros voluminosos mes marzo 2023 5 retiros $ 88.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.075 $ 440.075

Total Neto	$ 440.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.614
TOTAL OC	$ 523.689